La commission intéressement s’est réunie le 6 octobre pour faire un point intermédiaire relatif à l’intéressement que nous pourrions recevoir en 2018.
- L’assiette du calcul de l’intéressement
- L’assiette à partir de laquelle est calculée l’intéressement a changé cette année : elle est basée sur les résultats d’exploitation et non plus sur le résultat global de l’Agence.Il s’avère que les prévisions faites lors des négociations se trouvent confirmées et que ce changement d’assiette permettra de minimiser la baisse de l’intéressement à distribuer.
Le résultat d’exploitation devrait se situer aux alentours de 700k€ (pour des prévisions de 800k€) alors que le résultat global sans le CIR aurait été négatif.
Le détail du résultat d’exploitation est le suivant :
FAVL : 250k€
PNE : -400k€
CI2A : 3.4M€
Investissements d’avenir : -450k€
Politique de l’innovation : -500k€
Hors exploitation : -1.5M€ (intéressement, abondement…)
2) Les indicateurs
- Les projets : 0.35
Cigéo Mise en œuvre de l’expérience maquette : OK soit 0.1
FAVL : autorisation et lancement d’un 3 ème centre : OK soit 0.1
PDD de Cigéo : devrait être OK soit 0.05
Référentiel des connaissances : OK soit 0.1
Exploitation et surveillance des sites : 0.2
Nombre d’événements significatifs INES : c’est toujours bon mais l’année n’est pas finie
Taux de prise en charge des déchets : Cela devrait être OK soit 0.1
Satisfaction client : l’enquête de satisfaction aura lieu en fin d’année
Réception des alvéoles colis HN sur le Cires : devrait être OK soit 0.1
- Activité de recherche et développement et innovation : 0.1
Nombre de publications : devrait être atteint soit 0.05
Nombre d’actions d’innovation : devrait être atteint soit 0.05
Sécurité au travail 0.15
Maintien de la triple certification : OK soit 0.05
Maîtrise des frais généraux : on y est proche mais ce n’est pas gagné
Actions relatives au DD : devrait être atteint soit 0.05
Le total des indicateurs pourrait donc atteindre 0.80.
La projection montre un résultat d’exploitation sous les 2% de la Masse salariale et donc le montant à distribuer est pénalisé par un coefficient de 0.8.
Ce montant devrait atteindre 1M€ (contre 1.3M€ en 2016).
Il reste quelques semaines pour confirmer voire améliorer ces chiffres.